Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina + voda SPŠ drevárska 2/2021.
- Dátum doručenia: 09.03.2021
- Celková hodnota: 1 132,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1031/2019/OM
- Identifikácia objednávky: OZ/21/0024
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť