Faktúra č. DFB/21/0114
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Next Team s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0114
- Popis fakturovaného plnenia: Počítačové zabezpečenie vakcinančného pracoviska.
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 2 595,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0072
- Dátum zverejnenia: 05.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0072 | Objednávame u Vás tovar pre počítačové zabezpečenie vakcinačného pracoviska: 10ks tlačiareň Xerox B210 s USB káblom a možnosť LAN/wifi 1ks tlačiareň multifunkčná B205 s USB a možnosť LAN/wifi 5ks toner dual pack - 2x 3000 tis. strán - p | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Next Team s.r.o. | 36487104 | 2 682,00 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |