Faktúra č. DFB/21/0093
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Štúrova 15/3672, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Laminátor Spectra A3.
- Dátum doručenia: 22.02.2021
- Celková hodnota: 93,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0058
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0058 | Laminátor A3, pre potreby úradu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 93,96 € | 16.02.2021 | 25.02.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |