Faktúra č. DFB/21/0075
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TOMPET, s.r.o.
- IČO: 52208427
- Adresa: 17. novembra 96, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0075
- Popis fakturovaného plnenia: Potreby pre upratovačky na rok 2021 ( sáčky do košov, rukavice, kefa na wc, domestos)
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 1 526,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0048
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0048 | Potreby pre upratovačky na rok 2021 ( sáčky do košov, rukavice, kefa na wc, domestos) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 526,28 € | 10.02.2021 | 19.02.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |