Faktúra č. DFB/20/1139

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/1139
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží 2.11. - 29.11.2020.
Dátum doručenia: 08.12.2020
Celková hodnota: 137,95 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/20/0021
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Poznámka: