Faktúra č. DFB/20/1053
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Public Tenders, s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/1053
- Popis fakturovaného plnenia: Služby VO
- Dátum doručenia: 10.11.2020
- Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 968/2020/OM
- Identifikácia objednávky: OB/20/0472
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0472 | Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na projektové dokumentácie na investičné akcie: • Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne - ŠJ – PD - SOŠ technická Prešov • Zateplenie fasád budov školy na Duklianskej ul. v Prešove – PD – SOŠ dopravná | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Public Tenders, s.r.o. | 47397021 | 1 710,00 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |