Faktúra č. DFB/20/1015
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/1015
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre údržbu Ú PSK
- Dátum doručenia: 03.11.2020
- Celková hodnota: 627,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0503
- Dátum zverejnenia: 13.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0503 | Náradie pre údržbu úradu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 627,05 € | 23.10.2020 | 05.11.2020 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |