Faktúra č. DFB/20/0935
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0935
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálky
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 21,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0454
- Dátum zverejnenia: 28.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0454 | Objednávame si u Vás 48 ks 0,5l minerálky sulinka | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | SULÍNKA, s.r.o. | 36464945 | 20,16 € | 02.10.2020 | 10.10.2020 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |