Faktúra č. DFB/20/0471
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: PEBA Peter Barbas
- IČO: 40405460
- Adresa: Slovenská 36, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0471
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienický materiál.
- Dátum doručenia: 18.05.2020
- Celková hodnota: 6 000,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0224
- Dátum zverejnenia: 23.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0224 | Papierové utierky a toaletný papier. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | PEBA Peter Barbas | 40405460 | 6 000,60 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |