Faktúra č. DFB/20/0402
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY
- IČO: 34654062
- Adresa: Domašská 34, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0402
- Popis fakturovaného plnenia: Tampóny.
- Dátum doručenia: 30.04.2020
- Celková hodnota: 150,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0223
- Dátum zverejnenia: 13.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0223 | 260 balení kozmetických tampónov (cena za ks 0,58€ s DPH). | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY | 34654062 | 150,80 € | 30.04.2020 | 08.05.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |