Faktúra č. DFB/20/0253
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY
- IČO: 34654062
- Adresa: Domašská 34, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0253
- Popis fakturovaného plnenia: Denaturovaný lieh.
- Dátum doručenia: 16.03.2020
- Celková hodnota: 92,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0154
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0154 | Ochranné pomôcky. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY | 34654062 | 92,88 € | 13.03.2020 | 17.03.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |