Faktúra č. DFB/20/0203

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0203
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží 2/2020.
Dátum doručenia: 05.03.2020
Celková hodnota: 137,95 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/20/0021
Dátum zverejnenia: 14.03.2020
Poznámka: