Faktúra č. DFB/20/0161
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0161
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov.
- Dátum doručenia: 21.02.2020
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0023
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0023 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov za účelom konania recepcie po akcii Športovec roka PSK 2019 na deň 12.2.2020 v čase od 19.00 - 22.00 hod. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | PKO | 00187437 | 600,00 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |