Faktúra č. DFB/20/0155
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Štúrova 15/3672, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0155
- Popis fakturovaného plnenia: Laminátor, magnetická stierka, filcové vankúšiky.
- Dátum doručenia: 20.02.2020
- Celková hodnota: 189,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0090
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0090 | Laminátor L125 A3 ( FE564070) Magnetická stierka s vymeniteľnými filcovými vankúšikmi (DA950990) Filcové vankúšiky bal /12 ks (DA950890) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 189,16 € | 17.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |