Faktúra č. DFB/19/1428

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/1428
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží 12/2019.
Dátum doručenia: 14.01.2020
Celková hodnota: 126,43 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/19/0012
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Poznámka: