Faktúra č. DFB/19/1355
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Štúrova 15/3672, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/1355
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby.
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 3 485,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0759
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0759 | Hygienické potreby. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 485,64 € | 18.12.2019 | 24.12.2019 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |