Faktúra č. DFB/19/1302
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: INTERIER TATRY, s.r.o.
- IČO: 31678599
- Adresa: Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/1302
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky.
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 301,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0721
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0721 | Nákup čistiacich prostriedkov na čistenie Clic vinyl a textilných dlážkových krytín – Flotex | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 301,68 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |