Faktúra č. DFB/19/1241
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Tvorivá skupina Ad1
- IČO: 45793361
- Adresa: Školská 21, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/1241
- Popis fakturovaného plnenia: Kultúrny program Deň sv. Mikuláša.
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0720
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0720 | Kultúrny program pre deti zamestnancov Ú PSK pri príležitosti Dňa sv. Mikuláša 2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Tvorivá skupina Ad1 | 45793361 | 500,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |