Faktúra č. DFB/19/1164
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/1164
- Popis fakturovaného plnenia: Športový deň ÚPSK doúčtovanie
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0536
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0536 | Zabezpečenie stravy pre účastníkov Športového dňa PSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná | 00186759 | 1 620,00 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK | Objednávka |