Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/1043
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky.
- Dátum doručenia: 28.10.2019
- Celková hodnota: 5 796,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 919/2019/OC
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť