Faktúra č. DFB/19/1033
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB, s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/1033
- Popis fakturovaného plnenia: Poháre-Športový deň.
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 105,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0521
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0521 | Poháre na Športový deň PSK 2.9.2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | EPoS SB, s.r.o. | 17085861 | 120,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK | Objednávka |