Faktúra č. DFB/19/0738
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0738
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálky.
- Dátum doručenia: 07.08.2019
- Celková hodnota: 94,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0440
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0440 | Minerálna voda sulinka. Konkrétne 8 krabíc po 12 ks v sklenenej fľaši 0,3l a 5 balení po 12 ks v plastovej fľaši v objeme 0,5l. Cena s DPH je 94,39 euro. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LIMO ŠPES | 17085951 | 94,39 € | 01.08.2019 | 10.08.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |