Faktúra č. DFB/19/0735
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0735
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava mobilu.
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 168,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0427
- Dátum zverejnenia: 18.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0427 | Objednávame u Vás opravu mobilného telôefónu Honor 10 (IMEI: 864439043882302) Dohodnutá cena 200 € s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 200,00 € | 24.07.2019 | 03.08.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |