Faktúra č. DFB/19/0718
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: PROLINK, s.r.o.
- IČO: 36407968
- Adresa: 9.mája 325, 02601 DOLNÝ KUBÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0718
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery.
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 672,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0436
- Dátum zverejnenia: 09.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0436 | - Toner: HP 435/436/285 Uni (Black) - 40 ks Suma: 280,00 € bez DPH - Toner: HP CF226X (Black) - 20 ks Suma: 280,00 € bez DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 672,00 € | 29.07.2019 | 09.08.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |