Faktúra č. DFB/19/0474

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0474
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží 5/2019.
Dátum doručenia: 28.05.2019
Celková hodnota: 126,43 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/19/0012
Dátum zverejnenia: 06.06.2019
Poznámka: