Faktúra č. DFB/19/0374
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0374
- Popis fakturovaného plnenia: Konektory, kliešte, káble.
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 493,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0183
- Dátum zverejnenia: 11.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0183 | 5027100781 – 1ks -DATACOM Konektor RJ45 STP Cat5e 8p8c 100 ks, pro licnu – 18,40Eur/bal, 50271338 – 1ks -DATACOM Konektor RJ11 UTP lanko 6p4c bal.100ks – 4,50Eur/bal, 50271339 – 1ks -DATACOM Konektor RJ12 UTP l | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 493,20 € | 25.03.2019 | 05.04.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |