Faktúra č. DFB/19/0252
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Štúrova 15/3672, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0252
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky tovar.
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 777,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0159
- Dátum zverejnenia: 04.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0159 | Kancelársky tovar: Menovka na stôl 105 x 297 mm – 100 ks á 5,86 € 586 € Gélové pero ICO Student (TICZSSK) – 400 ks 0,48 € 192 € | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 778,00 € | 13.03.2019 | 23.03.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |