Faktúra č. DFB/19/0235
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: PRO3M, s.r.o.
- IČO: 46837523
- Adresa: Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0235
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačný materiál.
- Dátum doručenia: 20.03.2019
- Celková hodnota: 6 869,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0084
- Dátum zverejnenia: 03.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0084 | Objednávame si u vás zabezpečenie propagačného materiálu pre účely propagácie Prešovského samosprávneho kraja. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | PRO3M, s.r.o. | 46837523 | 6 872,40 € | 05.02.2019 | 16.02.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |