Faktúra č. DFB/19/0106
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: GSM Mobil s.r.o.
- IČO: 31732844
- Adresa: Železničiarska 3796/25, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0106
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné sklo, nabíjačka.
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 730,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0055
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0055 | Objednávame u Vás nákup a aplikáciu bezpečnostného skla pre mobilné zariadenia Honor 10 v počte 40ks cena 10€ /ks Motorola X4 v počte 30ks cena 10€ /ks Bezšnúrovú nabíjačku pre Samsung S8 Note 2A v počte 1ks cena 30€ /ks Cena s DPH 730 s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | GSM Mobil s.r.o. | 31732844 | 730,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |