Faktúra č. DFB/19/0043
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0043
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. techn.+materiál.
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 358,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0048
- Dátum zverejnenia: 02.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0048 | Telekomunikačná technika a materiál podľa zadania. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 358,20 € | 17.01.2019 | 26.01.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |