Faktúra č. DFB/18/1113
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/1113
- Popis fakturovaného plnenia: RAP.
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 10 874,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0556
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0556 | Na základe zmluvy Microsoft Products and Services Agreement (číslo z CRZ ÚPSK: 354/2015/OINF), objednávame u Vás Exchange Online ročnú podporu pre 230 užívateľov v Azure cloudovom riešení Microsoftu | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 10 874,40 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |