Faktúra č. DFB/18/1037
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vavrek
- IČO: 43407421
- Adresa: Chmeľovec 37, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/1037
- Popis fakturovaného plnenia: Radiátory.
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 4 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0521
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0521 | Nákup radiátorov na 1 podlažie budovy úradu PSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Peter Vavrek | 43407421 | 4 100,00 € | 23.11.2018 | 05.12.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |