Faktúra č. DFB/18/0864
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0864
- Popis fakturovaného plnenia: 3 x kávovar (SORO, KR, OSM).
- Dátum doručenia: 23.10.2018
- Celková hodnota: 957,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0439
- Dátum zverejnenia: 03.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0439 | 3 x kávovar (SORO, KR, OSM). | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NAY a.s. | 35739487 | 957,00 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |