Faktúra č. DFB/18/0838

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0838
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží 10/2018.
Dátum doručenia: 16.10.2018
Celková hodnota: 117,82 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/18/0012
Dátum zverejnenia: 27.10.2018
Poznámka: