Faktúra č. DFB/18/0765
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Štúrova 15/3672, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0765
- Popis fakturovaného plnenia: Perá,kalkulačky, korekčné rollery.
- Dátum doručenia: 21.09.2018
- Celková hodnota: 124,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0389
- Dátum zverejnenia: 04.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0389 | Gelové perá (sivé)-100ks á 0,30€, kalkulačka Victoria GVA 270-15 ks á 5,38€, korekčná páska-20ks á 0,71€ | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 124,90 € | 13.09.2018 | 22.09.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |