Faktúra č. DFB/18/0719
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0719
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky.
- Dátum doručenia: 07.09.2018
- Celková hodnota: 4 364,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0374
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0374 | Letenky. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 364,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |