Faktúra č. DFB/18/0411

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Via Cassa
IČO: 35566540
Adresa: Československej armády 7, 040 01 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0411
Popis fakturovaného plnenia: Kultúrny program - "Spišský Jeruzalem 2018".
Dátum doručenia: 01.06.2018
Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OB/18/0225
Dátum zverejnenia: 13.06.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OB/18/0225	"Objednávame si u Vás kultúrny program počas kultúrno-duchovného festivalu ""Spišský Jeruzalem 2018"" v dňoch 19.-20.5.2018"	Prešovský samosprávny kraj	37870475	Via Cassa	35566540		2 100,00 €	16.05.2018			26.05.2018	PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga		Objednávka