Faktúra č. DFB/18/0272
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Hotel DUKLA a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Nám.Legionárov 2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0272
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom haly + poskytnutá strava - Zasadnutie výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020
- Dátum doručenia: 18.04.2018
- Celková hodnota: 771,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0165
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0165 | Prenájom priestorov – 450€, Strava – 741 € - 3. Zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v partnerstve Karpatský euroregión a Prešovský samosprávny kraj. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Hotel DUKLA a.s. Prešov | 36482293 | 1 191,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Objednávka |