Faktúra č. DFB/18/0172
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0172
- Popis fakturovaného plnenia: Sáčky do vysávača,stierky, mopy.
- Dátum doručenia: 09.03.2018
- Celková hodnota: 817,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0075
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0075 | 1. Numatic vrecká do vysávača NVM-1CH – 30 bal. (1bal /10ks) 30 x 14 € = 420 € 2. Numatic vrecká do tepovača NVM-2BH – 5 bal. (1bal /10ks) 5 x 21 € = 105 € 3. Stierka 4.508 x 467 – 2 ks 2 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 817,55 € | 13.02.2018 | 24.02.2018 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |