Faktúra č. DFB/18/0122
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0122
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálky.
- Dátum doručenia: 23.02.2018
- Celková hodnota: 101,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0059
- Dátum zverejnenia: 10.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0059 | 1.Minerálna voda : Miss+ magnéziovo kremíková, 10 bal. x 10,68 €, = 106,8 € 2. Sulinka, 1 bal. x 10,68 €, =10,68 € 3. Tatra | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LIMO ŠPES | 17085951 | 128,16 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |