Faktúra č. DFB/18/0039
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálky.
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 280,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0032
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0032 | Minerálky. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LIMO ŠPES | 17085951 | 280,37 € | 17.01.2018 | 27.01.2018 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |