Faktúra č. DFB/17/1140

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/1140
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží 12/2017.
Dátum doručenia: 09.01.2018
Celková hodnota: 114,95 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/18/0012
Dátum zverejnenia: 19.01.2018
Poznámka: