Faktúra č. DFB/17/0773
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX spol. s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Košická 32/A, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0773
- Popis fakturovaného plnenia: Reklamné predmety na Deň PSK.
- Dátum doručenia: 21.09.2017
- Celková hodnota: 295,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0359
- Dátum zverejnenia: 29.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0359 | reklamné predmety z príležitosti Dňa PSK 2017: šnúrka na krk s držiakom na vizitku - 50 ks cena - 157,20 € eurožetóny - 1 000 ks cena - 138 € | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TAMPEX spol. s.r.o. | 36466280 | 295,20 € | 19.09.2017 | 30.09.2017 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |