Faktúra č. DFB/17/0553

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0553
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 22.5.-18.6.
Dátum doručenia: 26.06.2017
Celková hodnota: 123,55 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/17/0012
Dátum zverejnenia: 05.07.2017
Poznámka: