Faktúra č. DFB/17/0228

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0228
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 27.02.-26.03.2017
Dátum doručenia: 04.04.2017
Celková hodnota: 41,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/17/0012
Dátum zverejnenia: 19.04.2017
Poznámka: