Faktúra č. DFB/15/0450
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: UNIGAST - Floriánka , Baštová 32, 080 01 Prešov
- IČO: 00162191
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0450
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie na Energ. dni.
- Dátum doručenia: 25.06.2015
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/15/0187
- Dátum zverejnenia: 02.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/15/0187 | Zabezpečenie občerstvenia pre 50 osôb v rámci ED 2015 na 23.6.2015. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNIGAST - Floriánka , Baštová 32, 080 01 Prešov | 00162191 | 100,00 € | 17.06.2015 | 19.06.2015 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |