Faktúra č. DFB/15/0443

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/15/0443
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží(18.5.-14.6.).
Dátum doručenia: 23.06.2015
Celková hodnota: 41,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDORC
Identifikácia objednávky: OZ/15/0008
Dátum zverejnenia: 01.07.2015
Poznámka: