Faktúra č. DFB/15/0037

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/15/0037
Popis fakturovaného plnenia: Pranie+prenájom rohoží-29.12.-25.1.
Dátum doručenia: 02.02.2015
Celková hodnota: 41,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011
Identifikácia objednávky: OZ/15/0008
Dátum zverejnenia: 05.03.2015
Poznámka: