Faktúra č. DFB/14/1023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: FITTICH PREAL, s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/1023
- Popis fakturovaného plnenia: EPS - štvrťročná kontrola - 117,60 € + výmena akumulátorov - 136,80 €
- Dátum doručenia: 22.12.2014
- Celková hodnota: 254,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0496
- Dátum zverejnenia: 05.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0496 | EPS - štvrťročná kontrola - 117,60 € + výmena akumulátorov - 136,80 € | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | FITTICH PREAL, s.r.o. | 31668836 | 254,40 € | 15.12.2014 | 05.03.2015 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |