Faktúra č. DFB/14/0962
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spo. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0962
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný - hyg. materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2014
- Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0471
- Dátum zverejnenia: 05.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0471 | Dávkovač na tekuté mydlo + pumpa Katrin 953609	1 ks	 14,50	 14,50 Zásobník na toaletný papier Katrin Gigant S	 3 ks 	 12,50	 37,50 Zásobník na papier. utierky v roliach Katrin 953302	2 ks	 11,50	 23, | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | VOSP spo. s.r.o. | 31658075 | 75,00 € | 05.12.2014 | 05.03.2015 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |